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會計工作目標與績效考核方案
為了確保工作或事情順利進行，我們需要事先制定方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。優秀的方案都具備一些什么特點呢？以下是小編幫大家整理的會計工作目標與績效考核方案，歡迎閱讀與收藏。
會計工作目標與績效考核方案1
一、執行財務制度，工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時交各項報表。（10分）
二、每月定期收集庫房的月報表并每學期期末進行盤點庫房庫存情況，在庫房保管員變更時及時做好盤點工作及短時間代管工作及全校固定財產的管理。（10分）
三、負責全校師生及員工的校園一卡通辦理工作，督促出納做好離職人員及退學學生的校園一卡通的.注銷工作。（10分）
四、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦學的方針，精打細算，協助校領導搞好學期和年度預算，合理安排經費，計劃開支。（10分）
五、嚴格遵守學校的務項規章制度，負責全校財產的管理工作。（10分）
六、負責每周四完成學校各部門的采購匯總，負責電工的管理考核工作及庫房的管理工作，（水電維修，網絡維修等的安排及跟蹤工作）（20分）
七、每月三日之前要將所有人員的打卡記錄打印出來，分到至各科室，各科室負責本科室的人員的考勤核算匯總，行政人員的考勤由會計核算匯總。（10分）
八、每月十日要核算出納計算的教職工工資并簽名確認。（10分）
九、服從上級領導的管理，完成領導交付的其它工作。（10分）
備注：（如若被師生投訴查實，則一次扣20分，當月累積二次，做自動離職處理。）
滿分為100分，90分-100分為優，90分以上則全額拿考核工資，90分以下（不含90分）按實得分數乘以300%作為該月實得的效益工資，如連續二月考核七十分以下，做自動離職處理。
會計工作目標與績效考核方案2
一、目的加強現場管理力度，提高管理效率，增強店長管理積極性，在確保安全工作、服務質量、就餐者滿意度、公司基本效益的'前提下，提被考核人員的經濟收入。
二、考核主體與被考核人
考核主體為南通百潤餐飲管理有限公司，被考核人為南通大學接待餐廳店長、廚師長、副店長。
三、考核內容
1.顧客滿意度：公司每月組織一次現場測評，顧客綜合滿意率以80%為考核基數。實際滿意率除以80%為該項考核得分。附：滿意率測評表
2.管理考核：根據公司督察記錄，當月平均得分90分為考核基數。實際得分除以90為該項得分。附：督察評分表
3.安全考核：做好各項安全防范工作，當月安全零事故該項得分為1，否則為0分。
4.營業額考核：暫定月營業額指標以14萬元為考核基數（遇特殊情況如學校連續重大活動或事件確實影響營業額20%以上的，酌情調整營業額指標。
5.毛利率考核：月綜合毛利率（營業額-采購費用除以營業額）以40%為考核基數。實際毛利率除以40%為該項考核得分。
四、考核辦法
1.被考核人基本工資
店長：3000元
廚師長：4000元
副店長：2000元
2.被考核人考核獎金系數
店長1.0
廚師長0.6
副店長0.4
3考核獎金基數
1.考核獎金基數：
A.月度綜合純利潤在1萬元以下的，考核獎金基數為500元
B.月度綜合純利潤達到或超過1萬元,考核獎金基數為1000元
C.月度綜合純利潤達到或超過1.5萬元,考核獎金基數為2000元
D.月度綜合純利潤達到或超過2萬元,考核獎金基數為3000元
2.考核獎金計算
考核獎金=考核獎金基數乘以各項考核指標得分再乘以被考核人獎金系數。
3.被考核人收入
被考核人月收入=基本工資+考核獎金
五、考核期限
考核期限自20xx年3月1日起至20xx年12月31日止，每月考核一次，遇寒暑假、長假考核期不足25天的，營業額考核指標、純利潤指標、考核獎金基數相應調整。
會計工作目標與績效考核方案3
1、在財務總監的領導下，完成會計部門管理工作
2、負責本公司財務會計工作的組織和管理，搞好財產物資、成本利潤、往來賬目的全面核算，正確及時完整的為領導提供各項財務情況。
3、正確使用會計科目，及時處理核對往來賬項，做好對各項財產的管理工作，維護制度，達到賬賬相符，帳物相符。
4、及時認真的審核憑證，嚴格按照財務制度核算各項成本，提取各項費用，正確計算公司人員工資、5、認真慣切執行財經紀律和財務制度，嚴格執行公司規定的`差旅報銷制度、借款制度、招待費、交通費、水電費制度、監督出納員、倉庫保管員對各項制度的執行。
6、按時報表，每日、每周、每月報表必須按時上報有關部門、財務總監和總經理辦公室。報表內容：資產負債表、損益表、費用費、成本表、季報增加應付應收往來賬項明細表，年報增加現金流量表和財務情況說明書。
7、所有報銷單據必須是正規發票，不可白條入賬。
8、正確核算各項應納稅金。
9、按照規定保管好各種會計憑證、賬簿、財務報告、發票各種證件和重要的經濟合同等會計資料，正確使用各種票據并按規定辦理銷毀報批手續。
10、保證公司賬目的真實，保守公司商業機密
11、公司內部的物資采購、結算、驗收、使用記賬及款項的收付。
12、會計不能兼辦現金收付。
13、收到現金立即辦理入行手續，不能私用或私存。
14、各司其職不能相互推諉，推卸責任。
15、做好記賬憑證的稽核，組織統計報表的編審工作，保證財務結算正確，及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。
16、掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務總監和總經理匯報。
17、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對賬，并出具銀行對賬調節表，交財務總監或總經理審核。
18、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查，確保財產的準確性，加強固定資產管理。
19、遵守公司各項規章制度，如違紀甘愿受罰。
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