倉位規劃管理辦法

          時間:2024-08-03 23:15:01 辦法 我要投稿
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            倉位規劃管理辦法

            倉位規劃要因分析

            借物出門證工作流程圖

            經辦人倉運單位(攜出者)門房權責主管經辦人增核單位

            制單

            核準

            攜出

            檢查

            簽章

            存查

            倉儲規劃實務說明

            面積配置1.倉儲總面積

            2.公共設施規劃

            3.有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位,依供料對象卸儲便捷性,投配適用的儲存面積

            依倉儲結構,支柱,樓梯,走道,辦公場所等

            倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容

            科位設定1.基準存量

            2.收發頻率

            3.料位設定與編號

            存量高者可雙通路配置,存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜,重量輕者可架高儲存

            收發頻繁的材料,應考慮進出倉裝卸便捷因素

            倉庫代號統一以ABC…………順序設定,料位編訂,料位編號原則:

            堆疊方式1.包裝類別

            2.材料特性

            3.供料方式

            4.棧儲工具依53加侖鐵桶裝,5加侖鐵桶裝,紙桶裝,紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次

            對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量

            依供料工具,堆高機,油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式

            依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板,鐵架或儲柜等

            料品標示1.材料編號

            2.單位堆疊量

            3.儲存說明依請購單填證材料編號,品名、規格、數量,入廠日期,并以月份顏色加以區分標示

            標示每一位置的最大容量

            合格(綠色)特殊(黃色)退貨(紅色)

            機械工業股份有限公司材料編號辦法

            目的:

            將本公司所使用的原料、物料,按其性質各歸其類并予以編號,以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業。

            范圍:本材料編號的內容包括原料及物料,以下二種不包括在內:

            1.計入資產需逐年攤提的項目。

            2.作為費用科目處理的項目,如辦公用品、清潔工具等。

            (一)分類方法:按用途及材質混合分類法分為14類

            第一類鋼料類

            第二類鐵料類

            第三類鋁料類

            第四類其他金屬材料類

            第五類五金材料類

            第六類機器配件類

            第七類建材類

            第八類電器材料類

            第九類塑膠材料類

            第十類門窗配件類

            第十一類工具類

            第十二類化工材料類

            第十三類焊料類

            第十四類雜項材料類

            (二)編號方法:

            1.本公司材料編號采用數字法,每項材料以4段9位數字代表。

            第一段一~二位數表示物料的類別(大分類)。

            第二段三~四位數表示物料的名稱(中分類)。

            第三段五~八位數表示物料的規格(小分類)。

            第四段一位數表示電腦的檢查號碼。

            2.檢查號碼:

            系按固定公式計算出一數值,以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下(用2.5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例):

            (1)將八位數字按12121212的次序個別乘之。

            (2)將積算的個位數相加。

            (3)將積算的十位數亦加入個位數的和內。

            (4)將所求得的和的個位數被10減之,所得之數即為檢查號碼。

            (1)0201253612121212/11040222032

            (2)積算個位數相加0+4+0+2+2+0+3+2=13

            (3)積算十位數加入個位數之和內13+1+1=15

            (4)將和之個位數以10減之10-5=5

            (三)單位:本公司的材料不論對外訂購的單位如何,對內記錄一律采用以下標準:

            1.計數:如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復數單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。

            2.計量:長度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(碼)計算。

            重量以“KG”(公斤)計算。

            容量以“KL”或“L”計算。

            (同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內,不得任意使用。)

            (六)、材料編號薄格式如下:

            (七)、本辦法經經理級會議修正通過,并呈總經理批準后實施。

            編號材料編號中文名稱英文名稱規格單位備注

            中文英文

            機械工業股份有限公司原物料成品固定資產請購、收發、調控、外借使用表格規定

            一、為了便于會計記賬及實施電腦作業,公司有關原物料成品固定資產的請購,收發調發外借使用表格,格式、內容、使用方法、流程,均按本規定實施。

            二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁:

            三、本規定經經理級會議修正通過,呈總經理核準后實施,修改時亦同。

            請購單

            A、本單使用說明。

            1.本單系辦理物料或物品請購時使用。

            2.要單一式四聯由請購單位制表。

            第一聯:請購單位制表。

            第二聯:送會計部門(當月清耗的物品,此聯代到料通知單)。

            第三聯:倉儲部門。

            第四聯:采購部門。

            1.必須詳細填明并寫明編號。

            2.用途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新”。

            A、要單流程。

            1.第一聯:請購單位制單后存查。

            2.第二聯:請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。

            3.第三聯:請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查。

            4.第四聯:請購單位制單→采購部門詢價采購后存查。

            請購單工作流程圖

            請購單位會計倉儲部門采購部門

            制單

            采購詢價

            檢驗

            點收

            存查

            外購單

            A、本單的使用說明。

            1.本單系申請向國外采購物料或物品時使用。

            2.本單一式共分白、黃、藍三聯,由請購單位制單。

            (1)第一聯:核準后退回請購單位。

            (2)第二聯:核準后送物料單位(倉庫)存查。

            (3)第三聯:外購單位憑此購料,確定后倉庫驗收記卡,再轉會計單位。

            (4)第四聯:外購單位自存。

            1.本單中請購名稱、規格、數量、單位用途均需填寫清楚。

            2.本單—料—單。

            A、本單流程。

            1.第一聯:請購單位制單→經權責主管核準→請購單位存查。

            2.第二聯:請購單位制單→經權責主管核準→物料(倉庫)單位存查。

            3.第三聯:請購單位制單→經權責主管核準→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查。

            4.四聯:請購單位制單→經權責主管核準→外購單位自存。

            外購單工作流程圖

            請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計

            制表

            核準

            購料

            驗收記卡

            核計

            存查

            發(領)料單

            A、本單使用說明。

            1.本單系發(領)物料及內部調撥時使用(多項領料單用于同一訂貨單號,開一張全數領完)。

            2.本單一式四聯,由領料單位填寫。

            (1)第一聯:記材料賬。

            (2)第二聯:電腦打卡。

            (3)第三聯:成本計算。

            (4)第四聯:物管單位存查。

            1.本單—料—單。

            2.在辦理領料之前,應先送計料部門簽認,方可準予發料。

            3.如有額外領料,請在備注欄說明原因。

            A、本單流程。

            1.第一聯:領料單位制單→物料單位發料→領料單位存查。

            2.第二聯:領料單位制單→物料單位發料→送電腦打卡后存查。

            3.第三聯:領料單位制單→物料單位發料→送成本計算后存查。

            4.第四聯:領料單位制單→物料單位發料后存查。

            發(領)料單工作流程圖

            請購單位權責主管審查外購單位倉庫會計

            制表

            核準

            購料

            驗收記卡

            核計

            存查

            收料單

            A、本單使用說明。

            1.本單為物料收取憑證。

            2.本單一式三聯,由收料單位制表。

            (1)第一聯:記材料賬。

            (2)第二聯:送電腦打卡。

            (3)第三聯:會計。

            1.本單每份可填寫材料五項,但需按原材料的編號順序填寫。

            2.本單類號欄,請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫。

            B、本單流程。

            1.第一聯:收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收后存查。

            2.第一聯:收料單位制單→品管單位制單→收料單位點收→送資料中心。

            3.第三聯:收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收→送會計組核計。

            收料單工作流程圖

            收料單位品管單位資料中心會計單位

            制單

            檢驗

            點收

            電腦處理

            存查

            退料單

            A、本單使用說明。

            1.本單為余料或廢料時,由退料單位填寫。

            2.本單一式四聯。

            (1)第一聯:退料單位存查。

            (2)第二聯:送電腦打卡。

            (3)第三聯:成本計算及記材料賬。

            (4)第四聯:收料單位存查。

            3.本單可六料共用一單,但需按材料編號的順序填寫。

            4.本單退料數量實線后二格,系小數位置,請注意填寫。

            B、本單流程。

            1.第一聯:退料單位制單→接收單位點收→退料單位存查。

            2.第二聯:退料單位制單→接收單位點收→送資料中心。

            3.第三聯:退料單位制單→接收單位點收→會計單位。

            4.第四聯:退料單位制單→接收單位點收后存查。

            退料單工程流圖

            退料單位接收單位資料中心會計單位

            制單

            點收

            電腦處理

            核計

            存查

            成品入庫單

            A、本單使用說明。

            1.本單系生產單位成品辦理入庫時使用。

            2.本單一式四聯,由生產單位制單。

            (1)第一聯:記成品賬。

            (2)第二聯:電腦打卡。

            (3)第三聯

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