合同專項檢查自查報告

時間：2024-09-26 05:56:43 報告我要投稿

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合同專項檢查自查報告

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合同專項檢查自查報告

　　為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求，集團法務部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查，現(xiàn)將有關檢查工作通報如下：

　　一、檢查情況：

　　根據(jù)xx集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團合同整體概況如下：

　　1、合同管理制度及流程規(guī)范情況

　　xx集團自20xx年根據(jù)集團要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務管理規(guī)定》、《法務專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序，法務人員參與評審，重要合同律師審核，分管領導、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

　　2、合同簽訂履行情況

　　20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表：

　　3、合同履行風險防范情況

　　xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監(jiān)控，建立了預警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業(yè)務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

　　4、合同管理情況

　　xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

　　二、存在問題

　　xx集團在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面

　　還存在以下四點問題：

　　1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)委托書；

　　2、法律顧問的法律書面意見比較少；

　　3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；

　　4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關資料；

　　5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；

　　三、完善建議

　　針對xx集團存在的上述問題，為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范，集團法務部結(jié)合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議：

　　1、在檔案管理方面，建議xx集團對上報集團的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；

　　2、在合同臺賬方面，建議xx集團的法務專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進行及時更新；

　　3、合同簽訂方面，建議xx集團對授權(quán)代理人簽字的合同進行書面的授權(quán)，并將授權(quán)委托書作為合同的附件留存檔案；

　　4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同，建議xx集團的法務專員留存律師修改合同的電子版或相關郵件等；

　　5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議xx集團法務專員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關材料留存合同檔案；

　　6、合同簽訂前，建議xx集團對首次合作的合同相對方的資質(zhì)，履約能力進行深度的審查，其相關資質(zhì)證明作為合同附件留存檔案；

　　7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。

　　以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務部根據(jù)實際情況提出相應的完善建議，希望通過此次專項檢查，xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤xx集團實際落實情況。

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