倉庫物料出庫管理制度（通用7篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的倉庫物料出庫管理制度（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
倉庫物料出庫管理制度1
1、業(yè)務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。
10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。
13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。
14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。
禁止虛開無實物的出庫單。
倉庫物料出庫管理制度2
1、 食品入庫制度：
（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；
（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、 食品出庫制度：
（1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
（3）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
倉庫物料出庫管理制度3
第一條 設立目的
為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。
第二條 入庫驗收
倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數(shù)量關和發(fā)放關）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：
1、抽樣檢查
（1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。
（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。
2、驗收人簽字
倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。
3、開票入庫
材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。
第三條 紙張管理
1、紙張存放要求
（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。
（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；
（3）庫區(qū)附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；
（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。
（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區(qū)單獨存放并予標識。
2、紙張數(shù)量控制要求
（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；
（2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；
（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報xxx批準后，方可結轉下一年度帳目。
第四條 出貨
1、紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。
2、倉管員要嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。
3、領料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。
4、倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。
5、倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。
第五條 獎罰
1、倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。
2、庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。
第六條 附則
本制度經(jīng)xxx核準后實施，增設修訂亦同。
本制度最終解釋權歸xxx。
倉庫物料出庫管理制度4
一、總則
(一)目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
(二)適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、 物品入庫有關制度：
(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后，應及時入庫。
(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
三、 物品出庫有關規(guī)定：
(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
(三)本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
(四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門負責人、簽字方可領取。
(五)保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對于賬物不實的情況，倉管按原價賠償。
倉庫物料出庫管理制度5
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的'貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫物料出庫管理制度6
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
倉庫物料出庫管理制度7
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
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