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內部招待所管理規定制度（通用12篇）
在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的內部招待所管理規定，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內部招待所管理規定制度 1
一、辦理住宿登記，要主動出示本人有效身份證件、證明。不得私自轉讓床位給他人住宿或留宿親友。接見來訪人員，請辦理來訪登記。
二、按標準交納住宿費。招待所管理制度。屬培訓性質入住招待所的賓客，收取鑰匙押金20元，其他賓客收取住宿費及鑰匙押金100元。
三、為預防失竊，請賓客妥善保管好財物，在暫離招待所時請關好門窗。
四、請節約用水、用電，在離開招待所時自覺關閉所有電器設備、水龍頭開關。
五、請保持招待所環境的整潔。不得在招待所內酗酒滋事，生火煮食，私接電源。不要在招待所內大聲喧嘩，高音收放電視、音響，影響他人休息。
六、不得將易燃、易爆、劇毒和放射、腐蝕性物品帶入招待所。招待所管理制度。
七、自覺遵守學院各項治安管理制度，嚴禁黃、賭、毒等違法活動，主動配合保安人員和公安人員的`調查。
八、愛護招待所內的設施、物品，如有損壞或丟失的，按招待所物品損壞、丟失賠償價目表照價賠償。
對違反以上各項規定者，招待所工作人員和治安保衛人員應予以勸阻或依章處理。對構成嚴重擾亂招待所治安秩序并造成嚴重后果的責任人，報請公安機關依法處理。
內部招待所管理規定制度 2
在開放、搞活、改革的新形勢下，機關、團體和企事業單位所屬的內部賓館、飯店和招待所(以下簡稱招待所)，不但承擔了本系統人員出差、開會的接待任務，還向社會開放，對緩和社會上"住宿難"的問題起了很大作用。但是，一些部門和單位片面追求招待所"高檔化"，興建、改裝許多豪華客房，致使客房、會議室、禮堂和伙食的收費標準不斷提高，既大大增加了行政、事業費和企業管理費開支，同時也助長了一些干部貪圖享受、鋪張浪費的不良風氣，不利于貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針。為了改變這種狀況，特作如下規定。
一、招待所的主要任務是為出差、開會人員提供服務，其設施應以實用、衛生為原則，不應片面追求"高檔化"，如在客房內裝置空調器、電冰箱、地毯等。從現在起，除客房正常的維修和設備更新外，各機關、團體和企事業單位及所屬招待所不得再新建或者改建高檔客房。
二、招待所的客房、會議室、禮堂等收費標準，應根據房屋結構、附屬設施、房間面積、設備條件、采光通風、自然環境和所處地理位置以及服務水平等因素，本著保本微利的原則，并比當地同等類型的國營內賓旅店低一至二個等級制定。旺季可在不超過10%的幅度內向上浮動，淡季向下浮動幅度不限。
三、招待所的伙食要經濟實惠，照顧一般職工的生活水平和經濟負擔能力。伙食收費標準應按不盈不虧的原則確定，并不準加收額外管理費等。客人伙食必須單獨核算，不得克扣客人伙食用于請客招待和送禮，也不得以客房床位收入等補貼客人伙食。
四、招待所要按照企業化管理的'方向，進一步加強經濟核算，改善經營管理，逐步實現經濟自立，自負盈虧。同時要嚴格執行國家規定的收費標準，不得擅自提高，也不得隨意增加額外的收費項目。
五、由各地物價部門按物價管理分工權限的規定，會同財政和機關事務管理部門，研究核定本地區招待所的具體收費標準，并監督落實。凡是違反物價管理規定，擅自提高收費標準和增加額外收費項目的，應按國務院《物價管理暫行條例》和國家物價局《對違反物價紀律實行經濟制裁的暫行規定(修訂)》進行嚴肅處理，其非法收入如數退還用戶，無法退還的予以沒收并上繳財政，對情節嚴重的還應處以罰款。
中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊也要按此規定的精神，加強對所屬招待所的管理。
各級物價部門要會同有關部門根據上述規定，對招待所的收費情況認真組織進行一次檢查。各地要在今年四月底前將檢查落實情況報財政部、國家物價局。
內部招待所管理規定制度 3
一、勞動管理制度：賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發基本工資的`百分之兩百。
二、工作管理制度：全體員工必須要服從安排，聽從指揮，當天工作必須要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。
三、財務管理制度：各項收支要做到日清月經地，總臺每天要與賓館結清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發放（特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月）。
四、財產物資管理：各員工要愛護管理賓館里所有財產物資，各種設施設備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至抵扣完為止。
五、學習管理制度：每星期日下午集中學習兩小時，學習內容包括時事政治、業務訓練和文體活動，根據具體情況可交替進行安排。
六、衛生管理制度：每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛生責任區認真進行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
內部招待所管理規定制度 4
為了提高對招待所的社會效益和經濟效益，結合后勤處的實際情況，學院決定對招待所實行目標管理，責任與職工掛鉤，特制定本試行辦法。
一、崗位職責
(一)所長(代理所長)崗位職責
1.在后勤處領導下，全面負責本所工作，布置任務、處理日常事務、總結工作。
2.督促、檢查工作人員崗位責任制及有關規章制度的執行情況，并按期對工作人員進行考核。
3.檢查設施及日常用具，若發現破損、短缺，及時匯報，保證學院資產的安全、合理地使用，確保固定資產保值、增值。
4.做好對客人的安全宣傳和教育工作，預防和杜絕事故的發生。
5.管理好招待所的收發物品和帳目;掌握客人的`流量;按時催繳各種款項;按月清理收入并上繳財務。
6.認真聽取客人的意見和反映，發現問題及時處理或匯報。
7.對招待所的安全和綜合治安負責。
(二)服務臺工作人員崗位職責
1.接待好客人，為其介紹房間的床位、設施和收費標準。
2.負責對客人按規定登記、收費，并安排好房間，填寫旅客住宿通知單，通知客房服務員將客人引進房間。
3.負責服務臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區域的清潔打掃及保潔工作。
4.負責觀察出入人員是否是當日住入招待所的客人，對來訪的人員要問清來意，方能上樓。
5.負責對客人打進的電話按規定登記、收費或通知客人接聽。
(三)客房工作人員崗位職責
1.負責房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區域的清潔打掃工作。
2.負責為客房、會議室供應開水，分發有關洗瀨用品。
3.根據服務臺旅客通知單，帶領客人到客房，介紹室內的設施和用品;當客人離開招待所的時候，應該清點物品是否齊全、設施有無損壞，并在住宿通知單上簽字。
4.客人即將離開招待所的時候，立即通知服務臺辦理離所手續，協助服務人員結清有關部門費用。
(四)招待所保安崗位職責
1.在招待所所長的領導下，負責招待所治安的防范工作。
2.負責夜間旅客進出開門、關門工作。
3.旅客與服務人員發生爭吵的時候，負責調解、疏導工作。
4.接待旅客要有禮;，上班的時候不看書、報;不嘻戲打鬧、閑談;不得擅自離開工作崗位。
5.在睡覺前必須檢查招待所的門是否上鎖、旅客是否關好房間的門。
6.早上上班時間:8:00 ;晚上上班時間:冬季7:30 夏季8:00;實行兩班輪換制。
7.若招待所內有違法亂紀的行為要及時制止，根據情況要報告有關領導和有關部門。
8.負責完成學院臨時安排的工作任務。
二、勞動管理制度：
賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發基本工資的百分之兩百。
三、財務管理制度：
各項收支要做到日清月經地，總臺每天要與賓館結清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發放(特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月)。
四、物資管理制度：
各員工要愛護管理賓館里所有財產物資，各種設施設備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至抵扣完為止。
五、學習管理制度：
每星期日下午集中學習兩小時，學習內容包括時事政治、業務訓練和文體活動，根據具體情況可交替進行安排。
六、衛生管理制度：
每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛生責任區認真進行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物;門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡;洗手間無蚊蠅異味。
內部招待所管理規定制度 5
第一條為加強機關制度化建設，促進招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度。
第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。
第三條實行按業務關系由分管領導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實支出。
第四條招待范圍。
（1）市級以上領導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的；
（2）區級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的；
（3）兄弟縣區部門到我局交流工作需招待的；
（4）各鄉鎮、辦事處領導和民政辦來我局辦理業務工作需招待的；
（5）其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區直有關部門、兄弟縣區和鄉鎮（辦事處）領導按業務關系對口接待。
第六條招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責，所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的'，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。
①接待人向分管領導或局長提出招待申請，填寫派餐單；
②分管領導或局長審查同意，確定地點；
③接待人到辦公室登記備案；
④到指定地點招待。
第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記，在一星期內憑國家正式有稅發票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。
第十一條定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條費用結算程序。
（1）辦公室根據備案情況核對認可并簽字；
（2）分管領導或當事人簽字認可；
（3）財務審核；
（4）局長審批。
第十三條本制度已經局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。
內部招待所管理規定制度 6
一、業務執行費的使用原則。
1、業務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用于禮品、旅游、營業性的高檔消費。
2、業務招待費使用必須貼合財政法規和財經紀律規定。
3、業務招待費使用必須對促進企業安全生產、經濟合作、企業管理起到進取的。作用。
二、業務招待費的使用范圍
1、業務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發生的必要招待。
3、業務招待費可用于業務部門外出聯系工作所發生的必要招待。
4、業務招待費可用于本企業發生突發性事件后的搶險搶修以及救災所發生的`就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監督。
2、行政部是業務招待費的管理部門，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業業務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業務招待費使用情景統計表，向員工代表大會報告。
四、業務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經行政部主任簽字同意方可憑發票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由行政部根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續。
(4)因本企業工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業發生突發性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經管部門填寫申請，經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續。
五、其它有關規定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續就發生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
內部招待所管理規定制度 7
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專款專用，全程監督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
（一）接待計劃（接待方案）包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領導會見、宴請等資料。
（二）上級領導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據相關規定，經中心領導的批示擬定接待計劃，報請領導審批后由辦公室和有關部門負責承辦。
（三）其他業務部門人員的接待工作，經中心領導批準，履行相關手續后，由業務相關部門負責接待，需要的物資（票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業務招待費申請單》的領導批示，配合接待部門提前做好統一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業務招待費用定義：
業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；因業務需要接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發生的應酬、招待費等費用。（不包含市場公關費）
3.1 上級主管部門領導來我司檢查、指導、協調工作；
3.2 兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯系業務、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關單位聯系業務、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業務性接待，嚴禁隨意超標進行業務招待，特殊情景需說明原因，經請示總經理同意后方可進行招待，否則，財務部門不予報銷。
第二章 費用發生具體規定
第5條 費用申請制度及審批流程：業務費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發生招待費前應由具體業務承辦接待部門先填寫“業務招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據招待對象進行費用預算，經分管領導同意，財務部審核，公司總經理批準后執行。
第6條 招待物品的采購：為降低業務招待費成本，原則上由辦公室根據常規招待需求統一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發票到財務報賬。
6.1 招待物品的領用：由具體業務承辦接待部門經辦人根據已審批的《業務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領用的'物品到財務辦理核銷手續。
6.2 各業務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品，需總經理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統一由辦公室根據會議的規模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。費用不單獨在業務招待費中體現。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協議酒店飯店招待時，原則上實行現款結算，也能夠實行授權簽字，分階段按協議統一結算。對于授權簽字，具體規定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數、陪同人員、授權人及招待日期。
第8條 有關業務招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。
8.3 外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開支標準：董事長級別每人次200元，副總經理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支；副總經理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿，旅游經費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經理及以上級別、部門經理部長對應的標準進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯系業務、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標準：廳級及以上、副總經理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開支。
8.5 如因實際需要安排來賓住宿的，可由業務承辦部門事先提出申請，由公司總經理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據上述三條對應的招待對象標準控制開支，招待事項應事先填寫“業務招待費申請表”經分管領導同意，公司總經理批準后執行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內（需要討論））原則上由辦公室統一配置，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情景不能從辦公室領用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過部分需總經理批準方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業務招待費申請表”中，經分管領導同意，公司總經理批準后執行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發生需要業務招待時，不方便先填寫“業務招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經理口頭請示后執行，在回公司兩個工作日內補簽“業務招待費申請表”方可到財務報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業務招待費”時，應如實整理單據并填寫“付款申請單”按規定的程序審批，并附上經審批的“業務招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經辦證明，在發票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領用單》，方可到財務辦理核銷手續。
第10條 發票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發票印章要清晰可識別，發票歸屬地與費用發生地必須一致；
10.3 手工開具的發票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發票發生日期必須與費用發生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責人→分管領導審核→財務部審核→財務分管領導審核→總經理審批→財務部出納處領款或核銷
第四章 費用報銷職責界定
第12條報銷人的職責
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責，單據及附件應合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務部有權拒絕報銷。
第13條分管領導的職責
13.1 負責審查費用項目申請及批準手續，報銷金額是否控制在申請的預算之內。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。
第14條財務審核人員的職責
14.1 負責審查單據的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關標準。
14.2 審查報銷項目審批手續的完整性。
第15條審批者的職責
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節嚴重的，研究移至司法機關處理。
第17條 分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的，對其給予違規報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務審核人員按違規報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規報銷或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。
第六章 附則
第20條 本規定由中心財務部負責解釋和修訂。
第21條 本規定自發布之日開始施行。
內部招待所管理規定制度 8
為進一步加強公司業務招待費管理，控制業務招待費超支，禁止鋪張浪費，實現降本增效，特制定本規定。
一、業務招待費使用原則和范圍
1．業務招待費本著“必需、節儉、適當”的原則使用。
1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經過認真搞好業務招待，樹立企業良好形象，彰顯企業文化理念。
2．業務招待范圍包括：與公司有業務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調研等；公司上級領導以及其他所需招待的客人。業務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。
3．業務招待費的報銷按照財務相關規定執行。
4．用于業務招待發生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規定》執行。
二、就餐費使用規定和標準
1．內部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領導簽批后安排。
1.2一般性業務招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后，綜合部辦公室根據實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內，公司陪同人員不應超過2人。
1.3外來賓客到公司聯系業務需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經理等高管級領導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業務，三天以內按工作餐標準憑綜合辦發放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點，公司分管領導根據客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經公司總經理或分管招待費審批的領導同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經理審批后方可購買。
4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規模
及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴禁無關業務人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業務員等，根據情景可憑就餐發票報銷，每餐標準不超過30元（在同一家酒店就餐定額內可聯桌報銷）；因領導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經安排接待的領導同意，可實報實銷。
6．公司定點飯店招待費標準：
7．公司內部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來客人到公司聯系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無住宿條件時，由綜合部辦公室統一安排在外住宿（執行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領到住宿地點，做好相關服務工作
2、公司來客定點住宿標準：
四、業務招待費報銷審批程序
1．業務招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業務招待費報銷審批單》，經規定程序審核、簽批，按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2．公司內部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領導簽字，審批經過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3．外出招待報銷程序填寫《公司業務招待費報銷審批單》，按公司《財務報銷審批程序》執行。
3.1公司領導及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領導提出申請征得同意(如在外地招待應電話申請，回到后補辦)，經批準后持發票到財務部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經辦人簽字)到財務部辦理報銷。
五、業務招待費的'使用管理與監督
1．公司綜合部辦公室是業務招待費的職責管理部門，具有審批權限的領導是業務招待費使用審批的職責領導，審計部或企管部是業務招待費的監督監察職責機構。要定期或不定期對公司業務招待費使用情景進行審計監察，各級職責者要按照公司規定做好業務招待費的使用、審核和監督。
2．由公司綜合部辦公室根據不一樣接待檔次、地方風味特色
等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優惠協議。協議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應及時通知綜合辦結賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業務招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發票方可報銷。
4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷制度，嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發生。
六、本規定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規定為準。
七、本規定自公布之日起執行。
附件：1、《公司業務招待費報銷審批單》 2、《公司內部招待就餐審批單》
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一、目的
為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發生的.費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；
三、管理原則
1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。
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第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業務招待費進行統一管理。
第二條 業務招待費的使用原則
業務招待費的使用要符合公司的有關規定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業務工作相關的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章 業務招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業財務室對業務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關；具體程序是：由接待業務經辦人員向公司所屬企業負責人提出申請，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業負責人做好此次業務招待的`詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業務招待費支出明細表，按規定時間上報總公司總經理。
第三章 業務招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業需進行業務招待，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業參與接待的負責人或公司所屬企業經辦人根據實際發生金額結算。
第四章 其它有關規定
第八條 公司及公司所屬企業應嚴格按照公司財務規定的業務招待費標準執行。
第九條 業務招待費由財務室管理人員根據實際發生金額報銷；凡未經許可擅自結算業務招待費者，業務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續而發生的招待費用一律自理；并對當事人處以所發生業務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。
第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業領導，由公司所屬企業領導報請總公司總經理，同意后方可執行。
第十三條 總公司總經理可根據實際情況安排業務招待。
第五章 附則
第十四條 本規定解釋權歸總公司。
第十五條 本規定自下發之日起施行。
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一、總則
第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業務招待管理規定
第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。
第五條業務招待開支范圍
（一）為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動；
（二）為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品；
（三）因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察；
（四）其它必要的招待費用。第六條業務招待費申請流程
（一）每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的業務招待費一律不得報銷；
（二）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費；
（三）公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費）。
第七條禁止報銷的業務招待費
（一）因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷；
（二）各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
（三）虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷；
（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷；
（五）虛列、多報的業務招待費不得報銷；
（六）無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷；
（七）不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷；
（八）若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的'考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。
三、業務招待費報銷辦法第八條業務招待費報銷規范
（一）公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷；
（二）報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業務招待審批表》上；
（三）各種業務招待費在當月25日前發生的，應當月報銷；業務招待費在當月25日之后發生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷；
（四）申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上；
（五）凡不符合本制度規定的業務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業務招待費報銷審批流程
（一）各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷；
（二）上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費；
（三）需預先借款招待的須持批準后的《業務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款；
（四）員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”
（五）業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
（六）公司業務招待費報銷審批流程表
（七）公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
（八）超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。
四、附則
第十條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
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為保障公司招待費的合理使用，提高效能，培養勤儉自律的工作作風特制定本管理辦法。
一、招待用餐分類及標準
招待用餐分為工作餐、商務宴請和高級宴請三類。
1、工作餐：因工作需要加班，經部門負責人同意，可按照公司工作餐標準用餐。用餐標準：不超過30元∕人∕次
2、商務宴請（A、B、C級）：
A級：因工作需要，部門商務宴請，須經分管領導批準，標準如下：用餐標準：不超過100元/人/次，單次限額不超過1000元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過200元/瓶，紅酒不超過100元/瓶
B級：因工作需要，公司商務宴請，須經公司總經理批準，且部門負責人參加的，標準如下：
用餐標準：不超過200元∕人∕次，單次限額不超過2000元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過200元/瓶，紅酒不超過150元/瓶
C級：因工作需要，公司商務宴請，須經公司總經理審批后，且分管領導參加的，標準如下：
用餐標準：不超過300元∕人∕次，單次限額不超過3000元（含酒水）。酒水標準：白酒不超過300元/瓶，紅酒不超過250元/瓶
招待費用管理制度
3、高級宴請：因工作需要，公司高級別的商務宴請，且總經理、董事長參加的，用餐及酒水標準據實報銷。若因工作需要，超出以上標準的，須經公司總經理、董事長審批。
二、招待用餐細則
1、公司商務宴請應在公司指定或同類餐廳用餐，若因工作需要在其它餐廳用餐的，須報總經理審批同意。
2、陪同人員應嚴格控制。非相關人員一律不允許參加，來賓5人以下的，不超過2人，來賓5—10人的，不超過3人。
3、公司定點接待餐飲店由行政部根據公司項目位置、用餐環境、菜品特色等條件選擇相應級別餐廳，并報總經理批準后執行。
4、招待標準及定點餐廳調整以辦公會議紀要為準。
三、招待用餐報銷程序
1、每月25日前，由行政部結合各部門次月招待情況編制招待預算限額，經公司審批后予以執行。
2、各部門報銷計劃內招待費，需在10個工作日內由部門負責人、分管領導、行政部、總經理審核批準后報銷；超出招待標準的或計劃外的招待費由董事長審批。
3、凡未經批準或超過招待標準部分的費用，一律不予報銷。
招待費用管理制度
4、招待報銷采取一餐一結賬的辦法，及時結算，一律不得掛賬。
四、招待用品的`管理
計劃內招待用品是指因公需要購買的煙、酒、茶、禮品等，須經部門負責人、分管領導、行政部、財務部、總經理審批同意后，方可報銷。計劃外招待用品須經董事長審批同意后，方可購買。經行政部統一購買庫存備用的招待用品，由行政部專管人員負責填寫《入庫單》，對招待用品進行查收清點，確認無誤后進行入庫。各部門領用時，需填寫《招待用品領用單》（附件1），經部門負責人、分管領導、行政部負責人、總經理簽字審批同意后方可領用。領用時，由部門專管人員填寫《出庫單》。行政部負責入庫招待用品的登記、分類、整理等工作，做到每周清點，每月盤點，確保賬物相符。（注：領取招待物品時可根據情況先填寫出庫單領取物品，后補寫《招待用品領用單》）
五、本辦法自發布之日起實行。
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