材料員管理制度

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材料員管理制度（通用16篇）

　　在現在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的材料員管理制度，歡迎閱讀與收藏。

材料員管理制度（通用16篇）

　　材料員管理制度 1

　　一、學習有關建筑材料質量管理的各項法律、規章，掌握常用建筑材料的特性、質量標準和主要質量指標，了解主要建筑材料的質量檢驗測試方法和抽樣方法。

　　二、負責各種進場的驗收:對材料外觀、尺寸、性狀、數量等進行檢查，檢查和索取材料的質量證明文件，如材料的性能指標、生產日期、采用標準、代表批量等主要參數是否符合標準或設計要求等。

　　三、做好見證取樣和送檢復試工作:材料質量檢驗的取樣必須具有代表性，在采取試樣時，必須按規定的部位、數量用采選的操作要求進行。

　　四、使用新材料，應經過設計單位、監理工程師和建設單位代表認可，并辦理書面認可手續。

　　五、建立各種原材料、成品、半成品的'材料臺帳，對材料的品種、規格、數量、質量證明文件、使用部位應清晰明了。

　　六、水泥應按品種、標號、出廠日期分別堆放，并應當用標牌加以明確標示。標征書寫的項目、內容應齊全。對水泥出廠日期超過三個月時，應進行復試，并按復試結果使用。

　　七、做好施工現場的材料限額領料工作。

　　材料員管理制度 2

　　一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。

　　二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。

　　三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。

　　四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。

　　五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。

　　六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的`同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。

　　七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續，便于對賬和付款。

　　八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，并應及時向總經理報告。

　　該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。

　　材料員管理制度 3

　　一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質量驗收、領取、建賬、保管、發放、現場跟蹤及回收復用等管理具體負責。

　　二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產作業工藝，且與本單位主要負責無親緣關系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。

　　三、各單位材料員的任用必須經系統領導批準，到計劃經營部審查備案，否則，不予承認。

　　四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關物資材料管理的政策、制度。對有關物資材料管理的政策、制度。對有關政策、制度不熟悉，每次罰款20元。

　　五、材料員必須熟悉本單位安全生產動態，對材料的.需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無井下作業的除外），沒少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

　　六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

　　七、材料員有偷盜、造假、倒賣材料行為，一經查出，除按有關規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。

　　八、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。

　　九、材料員應按時完成計劃經營部及材料主管部門布置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。

　　十、違反其它有關物資、材料管理制度按相應規定執行。

　　材料員管理制度 4

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網絡。

　　— 根據公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續的辦理工作。

　　— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進行管控制理。

　　— 協助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。

　　4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。對物資供應發生異常情況或生產任務的.臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監督，實行比質比價，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少于兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后，由質檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　　（1）操守廉潔

　　（2）掌握市場

　　（3）積極認真

　　（4）適應性強

　　（5）精打細算

　　5 相關記錄及文件：

　　《采購產品驗證報告》

　　材料的質量檢驗標準

　　《材料采購單》《到貨通知單》

　　《入庫單》

　　材料員管理制度 5

　　1、在材料室主任的領導下，組織實施業務范圍內的有關物資供應和管理，及時作好各種資料(出廠合格證、復試報告、廠家資質證明等)的收集、整理，并核實物品與出廠明細單的相符;

　　2、作好物資籌集，按公司指定渠道和分工采購供應和管理;

　　3、在接收與工程質量有關的物資時，負責先進行必要的驗證工作;

　　4、及時掌握現場實際情況，作到合理采購，及時供應、定額儲備，努力降低采購成本;

　　5、及時解決現場材料方面存在的.問題，掌握材料消耗情況，協助材料主任作好現場的供應和管理工作;

　　6、對進場物資進行標識，對不合格品提出處理意見并報上級部門審批;

　　7、協助材料主任做好物資臺帳。

　　材料員管理制度 6

　　按照項目保證計劃要求，組織各種資源的供應工作。

　　(1)對公司發布的供應商名錄進行選擇，調查分析所需材料的質量、價格、信譽度進行對比，并向項目經理匯報，經項目經理審批后進行采購;

　　(2)負責對合格供應商的安全防護用品的.驗收、取證、記錄工作，并作好驗收狀態標識，儲藏保管好安全防護用品(具);

　　(3)對供應商提供的不合格產品進行拒收，作好退貨記錄，并向項目經理匯報;

　　(4)負責對進場材料按場容標化堆放，消除事故隱患;

　　(5)對現場使用的腳手架、竹笆、安全網及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質量，并進行進場驗收和定期檢查，對不合格破損的，要及時進行更新替換;

　　(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;

　　(7)配合材料遠做好物資保管工作，并做好記錄;

　　材料員管理制度 7

　　為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的`物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

　　六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的責任。

　　材料員管理制度 8

　　1、采購

　　1）項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。

　　3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。

　　4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的`材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

　　2）根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。

　　3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。

　　3、使用

　　1）材料的使用發放應遵循先進先出的原則。

　　2）原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。

　　2）對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。

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　　1.目的

　　為加強對設計變更及材料代用，保證工程施工正常有序進行，特制定本管理制度。

　　2.規定

　　2.1設計變更由業主、監理工程師、設計院代表簽發，項目部工程部資料管理人員負責接收，通知專業工程師。

　　2.2工程經理組織審核，對不能實施的設計變更通知資料管理人員退回業主。可以施工的，設計變更發放前，由工程管理部填寫〈文件審批表〉，報項目總工批準發放，由資料管理人員負責登記復印分發各部門。各圖紙使用單位按設計變更單加蓋圖紙變更章，資料管理人員存檔借閱圖紙由資料管理人員負責。

　　2.3專業工程師組織施工單位進行設計變更交底。

　　2.4專業工程師監督設計變更實施。

　　2.5專業工程師組織完工檢查驗收。

　　2.6專業工程師填寫設計變更執行情況單，經工程經理審核后，報資料管理人員存檔。

　　2.7專業技術員核對計算設計變更工程量，對有返工的核算返工工程量，通知預算人員。

　　2.8預算人員依據設計變更單及工程量核定單編制索賠資料進入索賠管理。

　　2.9設計變更核定單由專業工程師提出修改方案，工程部長組織審核修改方案的.技術及經濟可行性。如不可行，由專業工程師重提方案；如可行則報項目總工程師審批。

　　2.10項目總工師審核方案的技術含量、資源保證、工期要求等。如不可行，由專業工程師修改方案；如可行則由資料管理人員報監理工程師、業主、設計工代審批。

　　2.11如監理工程師、業主、設計工代不同意該方案，則由專業工程師重新修改方案；如監理工程師、業主、設計工代同意該方案，則資料管理人員負責接收、登記、復印、發放設計變更核定單。

　　2.12由工程部，專業公司負責組織交底、組織實施、監督施工、組織檢收、完

　　材料員管理制度 10

　　為強化材料部管理，做好公司的材料供應工作，保障工程項目的順利進行，根據公司對材料工作確定的“材料數量型號準確，質量價格標準，采購供應迅速”的原則，特制定材料供應管理制度。

　　一、標準材料的供應嚴格按照材料計劃單采購和供應，所有材料應有工程部開材料采購申請單交由材料部，有材料部審核過后請副總經理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經副總經理經理確認，擬定供貨時間、價格報公司主管領導審批。

　　二、供貨時間：接到工程部采購單兩日內供至現場，嚴格按照采購單采購相應材料。

　　三、選擇材料應從質量、價格、服務三方面選擇供應商，材料供應商應提供營業執照復印件、產品說明、檢測報告、價格表等必要文件，材料人員現場考察，選擇材料供應商必須向公司報告，批準后與材料供應商簽定合作協議書，合作協議書每年更新一次。

　　四、材料送貨、驗收、退貨

　　1、每一單材料要求供應商送至施工現場。

　　2、凡公司人員送貨的'由送材料人承擔安全責任。

　　3、材料到達施工現場后材料員檢查、驗收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀質量不好的材料，過期、破損、無包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。

　　4、及時辦理剩余材料的退換，并認真對剩余材料的保護和堆放。

　　5、合理調配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。

　　五、獎罰制度

　　1、發現其他部門在材料使用環節上的錯誤及時上報，避免重大損失的一次性獎勵50—100元。

　　2、及時引進新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。

　　3、人為原因供材不及時而影響工期的每次罰款50—100元。

　　4、因責任心不強而出現供材差錯的視情節狀況給予每次100—200元罰款。

　　材料員管理制度 11

　　（一）購置植入性醫療器械時，必須先查驗醫療器械產品注冊證、醫療器械生產企業許可證、醫療器械經營許可證、工商營業執照、產品合格證，以及生產廠商（直接或間接）合法銷售授權書。

　　（二）合同中產品的質量保證條款（包括保險方式）必須明確并可操作執行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可采取以下3種方式

　　①由生產者簽章；

　　②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章；

　　③由生產者委托在中國負責代理銷售產品的單位簽章。

　　（三）植入性醫療器械的使用培訓及考核工作由醫療器械廠商配合醫院進行。經培訓考核合格后，應由醫務科發給準許使用此植入性器械的證書。

　　（四）應建立統一的采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息，包括器械名稱、規格、型號/批號，數量、注冊證號、生產廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等。植入性醫療器械的使用登記表采用市設備質控統一的格式。

　　（五）產品驗收時，應有企業確認的可追溯的`唯一性標識如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。

　　（六）對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械，可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術后必須及時填寫植入性醫療器械使用登記表（即驗收單），與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據，植入性醫療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。

　　（七）貴重或技術難度較高的植入醫療器械，需請廠家派專業人員進行現場技術指導，如跟臺參與手術等，但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核準的從事醫生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。

　　（八）對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件，應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。

　　材料員管理制度 12

　　1.項目經理部，應及時向材料采購部門提供材料需要計劃，企業材料供應部門應制定采購計劃，訂貨或市場采購，按計劃供應給項目經理部，采購供應部門應對供貨方進行考核，簽訂供貨合同，確保供應工作質量和材料質量。

　　2.材料供應部門按計劃保質、保量，及時供應材料。

　　3.進場的材料應進行數量驗收和質量驗收，做好相應的驗收記錄和標識，不合格的材料應更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。

　　4.材料的計量設備必須經有資質的機構定期檢驗，確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。

　　5.進入現場的材料，應有生產廠家的備案證明書(重印件)和材料證明(包括廠名，品種，出廠日期，出廠編號，試驗數據)和出廠合格證，要求復試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。

　　6.材料儲存應滿足下列要求:

　　(1)入庫材料應按型號、品種分批堆放，并分別編號、標識。

　　(2)易燃易爆的材料應專門存放，派專人負責保管，并有嚴格的防火，防爆措施。

　　(3)有防水防潮要求的`材料，應采取防水防潮措施并做好標識。

　　(4)有保持期的庫存材料應定期檢查，防止過期，并做好標識。

　　(5)易損壞的材料應保護好外包裝防止損壞。

　　7.應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料，用料前應辦理手續，填寫領料單，注明超耗原因，經有關人員批準。

　　8.建立材料使用監督制度，材料管理人員應對材料的使用情況進行監督，做到工完、料凈、場清;建立監督記錄;對存在問題應及時分析處理。

　　9.建立材料使用臺賬，記錄使用和超節狀況。

　　10.辦理剩余材料退料手續。設施用料，包裝物及容器應回收，并建立回收臺賬。

　　11.建立使用工具發放回收記錄，應有發放記錄內容，發放日期、價值，接收人簽字，回收日期。對于丟失損壞按價值由責任人賠償。

　　材料員管理制度 13

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的'產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。