建筑工程勞務管理制度

時間：2023-11-28 16:15:01 制度我要投稿

建筑工程勞務管理制度推薦度：
相關推薦

建筑工程勞務管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的建筑工程勞務管理制度，希望能夠幫助到大家。

建筑工程勞務管理制度

建筑工程勞務管理制度1

　　1勞務管理計劃

　�。�1）參與制定勞務管理計劃。

　　（2）參與組建項目勞務管理機構和制定勞務管理制度。

　　2資格審查培訓

　�。�3）負責審核勞務隊伍資質，辦理登記備案。

　�。�4）負責審核勞務人員身份、資格，辦理登記備案。

　�。�5）負責組織勞務人員培訓，對勞務隊伍進行考核評價。

　　3勞動合同管理

　　（6）負責或監督勞動合同的'簽訂、變更、解除、終止等工作。

　�。�7）負責或監督勞務人員進出場及用工管理。

　�。�8）參與勞務費的結算。

　�。�9）負責或監督勞務人員工資支付、公示及工資臺帳的建立。

　　4勞務糾紛處理

　　（10）協助編制、實施勞務糾紛應急預案。

　�。�11）協助調解、處理勞務糾紛。

　　5勞務資料管理

　　（12）負責編制勞務隊伍和勞務人員管理資料。

　�。�13）負責匯總、整理、移交勞務管理資料。

建筑工程勞務管理制度2

　　為確保生產施工安全施工,對于施工范圍的生產施工進行全面監控管理。

　　1、本工程施工安全重點控制點

　　根據貴工程特點及現場情況,以下部位和事項為安全控制重點。

　　⑴易燃物品儲藏處的安全控制;

　�、片F場用電安全控制;

　�、悄局破穲鏊腵防火控制;

　�、扔推�、電焊作業的防火防范控制。

　�、蓡螇K較大面積玻璃的運輸及安裝。

　　2、安全生產管理措施

　�、胚M入工地的工人,首先是強化思想教育。本公司擬赴貴方的人員,保證是高素質的,他們已習慣于接受入場安全培訓,同樣習慣于辦理各類必須的簽證手續,我公司的三級安全教育已完成實現了建卡備查。

　　⑵專業工種施工人員持有特殊工種操作證。

　�、墙�、健全各級安全責任制,職責明確,落實到人。

　　⑷認真執行各分部分項工程施工前對工人進行全面的針對性的如安全生產六大紀律,十不吊等安全紀律與技術交底,受交者履行簽名手續。

　�、筛魈胤N作業人員都按要求培訓,考試合格后持證上崗,操作證不超期,名冊齊全,真實無誤。

　　⑹安全檢查記錄齊全,隱患部位的整改做到定人、定時、定措施。

　�、碎_展班組安全活動,班前進行上崗交底,上崗檢查,并做好上崗記錄。施工人員具有防護衣帽等設施。

　　⑻各級管理人員,佩帶證明其身份的證卡,各類施工人員,戴胸卡、戴安全帽、無違章指揮、違章作業行為。

　�、徒M織防火領導小組,分施工層、分工種各負其職。

　�、谓M建義務消防隊,群防群治。

建筑工程勞務管理制度3

　　1通用知識

　　（1）熟悉國家建筑工程相關法律法規。

　�。�2）了解工程材料的基本知識。

　　（3）了解施工圖繪制、識讀的基本知識。

　�。�4）了解建筑工程的`施工工藝和方法。

　�。�5）熟悉工程項目管理的基本知識。

　　2基礎知識

　　（6）了解流動人口管理相關規定。

　�。�7）掌握信訪工作的基本知識。

　　（8）了解人力資源開發及管理的基礎知識。

　�。�9）熟悉財務管理的基礎知識。

　　3崗位知識

　　（10）熟悉與本崗位相關的標準和管理規定。

　�。�11）熟悉勞務需求的統計計算方法。

　�。�12）掌握建筑勞務分包管理、勞動合同、工資支付和權益保護的基本知識。

　�。�13）熟悉勞務糾紛常見形式、調解程序和方法。

建筑工程勞務管理制度4

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　�。ǘ┡c采購物資管理相關聯的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

　�。┎少徫镔Y付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　�。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　�。ǘ┛偨浝碡撠�

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ┥a副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙洜I副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　�。ò耍┥a部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫墕挝回撠�

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計劃及發放程序

　　1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

　�。�1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

　�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

　　（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ┪镔Y采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領導小組會議審議批準。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規定

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的'方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

　　下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。